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平成21年度上半期 市の予算執行状況

[2010年2月15日]

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成21年度予算の上半期の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、平成21年11月30日現在(公営企業会計は9月30日現在)のものです。
 詳しくは、財務課(内線 322~324)でお尋ねください。



●市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税10,999,00040.5%11,292,2596,963,298
固定資産税13,000,00047.914,302,2218,875,386
軽自動車税252,0000.9275,522247,259
市たばこ税888,0003.3622,400622,396
鉱産税4,0000.0 2,1501,972
都市計画税2,017,0007.42,240,3641,393,793
27,160,000100.0 28,734,91618,104,104
●特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計別予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達27,70023,70185.6%3,53712.8%
交通災害共済37,7007,72720.511,79131.3
国民健康保険15,305,8008,011,55052.38,887,85458.1
国民健康保険直営診療施設71,50031,45744.0 35,80450.1
老人保健医療31,0007,02322.78,07726.1
後期高齢者医療1,505,794741,57949.2650,25343.2
介護保険9,401,6005,754,01961.25,340,22956.8
簡易水道154,40058,53537.955,66636.1
市行造林53,90000.0 19,71636.6
公設地方卸売市場134,80048,14635.782,12660.9
公共下水道7,060,0001,141,49616.22,614,78437.0
特定環境保全公共下水道264,40040,51915.3127,60648.3
農業集落排水84,30012,44114.838,49045.7
駐車場497,80089,68318.0 347,55669.8
競輪18,010,00013,271,88073.712,875,10071.5
牧田財産区3,7003,39491.730.1
一之瀬財産区300433144.331.0
時財産区1,0001,057105.7646.4
52,645,69429,244,64055.531,098,65959.1
●企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予定額発生額収入率予定額発生額執行率
病院事業26,030,00012,950,79649.8%26,020,00012,032,78846.20%
水道事業2,055,000906,61444.11,851,000344,54718.6



●一般会計予算の執行状況

歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税27,160,00018,104,10466.7%
地方譲与税669,000462,02469.1
利子割交付金144,00039,79827.6
配当割交付金43,00015,81836.8
株式等譲渡所得割交付金15,00000.0
地方消費税交付金1,580,000979,67662.0
ゴルフ場利用税交付金40,00018,60146.5
自動車取得税交付金237,00049,01820.7
地方特例交付金318,000334,830105.3
地方交付税2,670,0002,108,30179.0
交通安全対策特別交付金37,00018,56750.2
分担金及び負担金1,079,544588,03854.5
使用料及び手数料1,102,740663,04360.1
国庫支出金5,363,9441,744,95732.5
県支出金2,824,523873,53630.9
財産収入80,410123,149153.2
寄附金11,19047,068420.6
繰入金1,236,93030,0202.4
繰越金3,989,4754,131,361103.6
諸収入4,343,263585,35913.5
市債8,440,90000.0
61,385,91930,917,26850.4
歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費384,180229,05959.6%
総務費10,400,7095,641,92454.2
民生費15,960,0507,920,00949.6
衛生費4,020,8402,209,57755.0
労働費206,370183,70289.0
農林水産業費906,050360,64939.8
商工費2,848,9202,378,47083.5
土木費8,909,9303,104,01134.8
消防費1,945,3201,332,24568.5
教育費9,752,3454,248,03143.6
公債費5,599,2003,395,43360.6
諸支出金412,50000.0
予備費39,50500.0
61,385,91931,003,11050.5


(平成22年2月15日号)

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