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公表 平成23年度(上半期) 市の予算執行状況

[2012年2月15日]

4月8日にオープンを迎える「奥の細道むすびの地記念館」

4月8日にオープンを迎える「奥の細道むすびの地記念館」

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成23年度予算の上半期の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、平成23年11月30日現在(企業会計は9月30日現在)のものです。
 詳しくは、財務課(内線 322~324)でお尋ねください。

市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税10,278,00038.8%11,849,2117,319,123
固定資産税12,914,00048.814,186,8498,867,985
軽自動車税260,0001.0 287,065258,333
市たばこ税902,0003.4736,075736,075
鉱産税3,0000.0 2,5022,320
都市計画税2,123,0008.0 2,363,6991,488,607
26,480,000100.0 29,425,40118,672,443
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計別予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達7,5003,72149.6%3,49246.6%
交通災害共済35,50013,22037.2 12,91936.4
国民健康保険16,306,2009,105,40655.8 9,457,45758.0
国民健康保険直営診療施設73,00024,59833.7 34,58147.4
後期高齢者医療1,542,700764,78049.6 658,96842.7
介護保険10,053,5006,019,91259.9 5,871,76458.4
簡易水道131,10064,76849.4 52,44540.0
市行造林54,2004,3618.0 29,54954.5
公設地方卸売市場129,70044,90234.6 77,11359.5
公共下水道7,005,0001,207,71717.2 2,848,32040.7
特定環境保全公共下水道251,10042,65617.0 117,27546.7
農業集落排水76,70012,89016.8 35,40546.2
駐車場130,60072,27255.3 62,45647.8
競輪11,207,0003,391,53730.3 3,129,18827.9
牧田財産区7,9002,60332.9 00.0
一之瀬財産区300459153.0 00.0
時財産区7003,909558.4 679.6
47,012,70020,779,71144.2 22,390,99947.6
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予算額発生額収入率予算額発生額執行率
病院事業28,541,20014,376,30950.4%28,531,20013,077,97345.8%
水道事業1,998,000928,85846.5 1,832,000347,88619.0
一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税26,480,00018,672,44370.5%
地方譲与税622,000444,83271.5
利子割交付金68,00033,29849.0
配当割交付金25,00015,55062.2
株式等譲渡所得割交付金15,00000.0
地方消費税交付金1,622,000883,97454.5
ゴルフ場利用税交付金33,00014,21643.1
自動車取得税交付金161,00022,29913.9
地方特例交付金310,000303,27997.8
地方交付税3,000,0003,916,813130.6
交通安全対策特別交付金34,00016,77849.3
分担金及び負担金929,309538,39257.9
使用料及び手数料1,110,880720,95664.9
国庫支出金7,079,1393,200,13545.2
県支出金3,237,214830,97125.7
財産収入52,02067,306129.4
寄附金7,57047,217623.7
繰入金1,413,63000.0
繰越金1,450,2032,454,095169.2
諸収入4,640,058552,89611.9
市債9,914,20000.0
62,204,22332,735,45052.6
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費487,570331,90768.1%
総務費9,500,0505,134,80854.1
民生費19,080,1649,949,42752.1
衛生費4,432,7102,363,56553.3
労働費193,990171,22588.3
農林水産業費844,590356,87342.3
商工費3,279,0602,855,23387.1
土木費8,244,4703,316,23240.2
消防費1,755,6801,228,11470.0
教育費9,291,6174,198,35245.2
公債費4,567,4002,964,75464.9
諸支出金491,70000.0
予備費35,22200.0
計 62,204,22332,870,49052.8


(平成24年2月15日号)

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