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公表 平成24年度(上半期) 市の予算執行状況

[2013年2月15日]

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成24年度予算の上半期の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、平成24年11月30日現在(企業会計は9月30日現在)のものです。
 詳しくは、財務課(内線 322~324)でお尋ねください。

昨年9月にリニューアルした大垣駅北口広場

昨年9月にリニューアルした大垣駅北口広場

市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税9,841,00038.8%11,426,9567,041,657
固定資産税12,229,00048.3 13,572,2068,347,392
軽自動車税264,0001.1 292,796264,854
市たばこ税969,0003.8 739,918739,902
鉱産税3,0000.0 2,4532,439
都市計画税2,034,0008.0 2,260,7131,393,217
25,340,000100.0 28,295,04217,789,461
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計別予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達7,6004,03053.0%3,51746.3%
交通災害共済34,2009,07726.5 11,11532.5
国民健康保険16,970,1009,812,01857.8 9,368,95255.2
国民健康保険直営診療施設68,20024,52836.0 35,79852.5
後期高齢者医療1,660,000809,55848.8 692,33941.7
介護保険11,407,7006,291,05555.1 6,237,43154.7
簡易水道202,40063,51331.4 63,12131.2
市行造林55,800140.0 22,86541.0
公設地方卸売市場122,10043,95736.0 73,35260.1
公共下水道6,785,0001,263,06118.62,739,80840.4
特定環境保全公共下水道256,80043,47016.9 120,72647.0
農業集落排水77,40012,63916.3 34,10444.1
駐車場137,10068,47549.9 63,62746.4
競輪10,790,0003,090,55228.6 3,043,11128.2
牧田財産区3,4002,61276.8 10.0
一之瀬財産区300473157.7 10.3
時財産区7001,411201.6 10.1
48,578,80021,540,44344.3 22,509,86946.3
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予定額発生額収入率予定額発生額執行率
病院事業29,200,00014,394,56649.3%29,190,00013,033,37744.7%
水道事業2,102,000919,73143.8 1,907,000337,21517.7
一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税25,340,00017,789,46170.2%
地方譲与税630,000418,71766.5
利子割交付金79,00022,66928.7
配当割交付金31,00015,00748.4
株式等譲渡所得割交付金11,00000.0
地方消費税交付金1,633,000890,15454.5
ゴルフ場利用税交付金31,00012,65040.8
自動車取得税交付金138,00060,69244.0
地方特例交付金88,00098,623112.1
地方交付税3,990,0003,465,83986.9
交通安全対策特別交付金33,00016,75550.8
分担金及び負担金934,349535,59957.3
使用料及び手数料1,098,590716,65565.2
国庫支出金5,708,3892,714,22647.5
県支出金3,260,292807,94024.8
財産収入52,95031,67759.8
寄附金7,54029,198387.2
繰入金2,310,50000.0
繰越金1,722,6101,974,275114.6
諸収入3,642,221489,08513.4
市債7,454,70000.0
58,196,14130,089,22251.7
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費420,400279,65866.5%
総務費6,317,1503,364,44453.3
民生費19,506,79010,322,68552.9
衛生費4,246,5102,246,57152.9
労働費139,890113,08180.8
農林水産業費849,020336,07939.6
商工費3,991,1503,044,21276.3
土木費6,982,9512,117,44130.3
消防費1,690,0001,220,01872.2
教育費8,623,1803,984,00346.2
公債費4,793,1003,150,77365.7
諸支出金489,30000.0
災害復旧費106,70041,77739.2
予備費40,00000.0
計 58,196,14130,220,74251.9
大垣市マスコットキャラクター おがっきい

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(平成25年2月15日号)

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