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公表 平成25年度 大垣市の予算執行状況

[2014年3月15日]

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成25年度予算の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、1月31日現在(企業会計は平成25年11月30日現在)のものです。
 詳しくは、財務課(TEL 47-8296)でお尋ねください。

一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税25,850,00022,954,67588.8%
地方譲与税602,000390,79064.9
利子割交付金63,00047,40375.2
配当割交付金44,00020,33646.2
株式等譲渡所得割交付金11,00000.0
地方消費税交付金1,599,0001,164,47372.8
ゴルフ場利用税交付金30,00027,14490.5
自動車取得税交付金187,000101,54354.3
地方特例交付金98,00099,594101.6
地方交付税4,510,0004,546,592100.8
交通安全対策特別交付金32,00015,71549.1
分担金及び負担金938,147695,69374.2
使用料及び手数料1,082,580862,56279.7
国庫支出金6,294,8984,096,07165.1
県支出金3,324,8221,398,59542.1
財産収入69,99051,60473.7
寄附金7,4007,18497.1
繰入金1,299,69000.0
繰越金1,254,8741,586,940126.5
諸収入3,913,962709,71218.1
市債6,911,6002,7000.0
58,123,96338,779,32666.7
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費421,930348,37382.6%
総務費6,098,0003,669,91460.2
民生費20,105,84012,531,62262.3
衛生費4,019,5802,909,84772.4
労働費124,560118,39195.0
農林水産業費1,105,350462,60541.9
商工費3,307,3802,975,48290.0
土木費7,149,2802,671,45937.4
消防費1,695,2801,585,50893.5
教育費8,147,7814,908,62660.2
災害復旧費407,36390,41822.2
公債費5,019,8003,370,65967.1
諸支出金512,50017,4413.4
予備費9,31900.0
計 58,123,96335,660,34561.4
市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税10,175,00039.4%12,106,7169,312,782
固定資産税12,194,00047.213,478,19310,570,885
軽自動車税273,0001.0 300,269274,719
市たばこ税1,153,0004.51,021,1061,021,094
鉱産税3,0000.0 2,7502,631
都市計画税2,052,0007.92,277,7141,772,564
25,850,000100.029,186,74822,954,675
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達7,8004,61459.2%4,26954.7%
交通災害共済32,00012,27338.415,95449.9
国民健康保険16,779,00013,122,58178.212,154,21672.4
国民健康保険直営診療施設64,90031,51748.643,88867.6
後期高齢者医療1,667,3001,092,07665.51,141,89368.5
介護保険11,495,5008,335,68272.58,372,56372.8
簡易水道251,00075,91130.280,79232.2
市行造林55,7003,6756.651,25292.0
公設地方卸売市場114,70044,27038.685,10974.2
公共下水道5,654,6001,572,64527.82,744,75248.5
特定環境保全公共下水道253,90054,59021.5132,27152.1
農業集落排水74,60015,94021.441,97956.3
駐車場130,20087,44767.280,44861.8
競輪11,137,00010,295,31592.49,130,41082.0
牧田財産区10,60010,33297.57,86974.2
一之瀬財産区300571190.310.3
時財産区14,70015,380104.6 14,00195.2
47,743,80034,774,81972.834,101,66771.4
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予定額発生額収入率予定額発生額執行率
病院事業29,594,00019,502,33765.9%29,584,00017,376,01758.7%
水道事業2,014,0001,233,03561.21,906,000467,48524.5


(平成26年3月15日号)

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