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公表 平成26年度 大垣市の予算執行状況 (平成27年3月15日号)

[2015年3月15日]


 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成26年度予算の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、1月31日現在(企業会計は平成26年11月30日現在)のものです。
 詳しくは、財務課(TEL 47-8296)でお尋ねください。

一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税26,430,00022,331,56484.5%
地方譲与税550,000371,57167.6
利子割交付金69,00034,91450.6
配当割交付金99,00034,02334.4
株式等譲渡所得割交付金14,00000.0
地方消費税交付金1,777,0001,370,74877.1
ゴルフ場利用税交付金33,00025,14476.2
自動車取得税交付金82,00033,26040.6
地方特例交付金95,000100,812106.1
地方交付税4,420,0004,232,42295.8
交通安全対策特別交付金31,00012,41640.1
分担金及び負担金952,154707,60874.3
使用料及び手数料1,071,540828,86677.4
国庫支出金6,921,3534,402,01163.6
県支出金3,603,3391,495,81341.5
財産収入63,91052,58382.3
寄附金9,27021,301229.8
繰入金1,494,10000.0
繰越金1,505,8801,970,271130.8
諸収入3,932,110913,49423.2
市債6,161,50000.0
59,315,15638,938,82165.6
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費403,650343,89485.2%
総務費6,164,9354,201,80268.2
民生費20,807,40113,033,12962.6
衛生費4,647,8403,074,06666.1
労働費107,98096,80689.7
農林水産業費919,190453,47149.3
商工費3,277,0302,976,66390.8
土木費7,716,5202,908,35737.7
消防費1,725,7501,543,17389.4
教育費7,772,8265,114,09165.8
災害復旧費235,800140,75459.7
公債費5,027,3003,556,97370.8
諸支出金487,60000.0
予備費21,33400.0
計 59,315,15637,443,17963.1
市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税10,554,00039.9%11,737,6489,061,812
固定資産税12,353,00046.713,395,52310,345,476
軽自動車税281,0001.1 308,210283,355
市たばこ税1,160,0004.4999,488891,514
鉱産税2,0000.0 2,1502,035
都市計画税2,080,0007.92,287,7931,747,372
26,430,000100.0 28,730,81222,331,564
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計別予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達7,9005,25966.6%5,08264.3%
公共用地先行取得431,00000.0 00.0
交通災害共済31,70011,41636.0 14,24244.9
国民健康保険17,228,40013,201,87276.612,442,77972.2
国民健康保険直営診療施設63,40030,53548.243,52868.7
後期高齢者医療1,748,1001,087,95462.21,189,32868.0
介護保険11,978,5008,721,99272.88,677,70772.4
簡易水道213,00073,94034.7132,81462.4
市行造林55,4001,7283.152,00893.9
公設地方卸売市場106,00048,00645.380,08475.6
公共下水道5,463,5001,601,93029.32,880,51552.7
特定環境保全公共下水道258,40057,33922.2139,07453.8
農業集落排水80,50015,93019.840,05249.8
駐車場101,60082,28781.0 66,63765.6
競輪10,653,0009,402,29688.38,211,59777.1
牧田財産区16,50017,028103.215,08091.4
一之瀬財産区300586195.300.0
時財産区12,20012,762104.6 11,60095.1
48,449,40034,372,86070.934,002,12770.2
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予算額発生額収入率予算額発生額執行率
病院事業31,020,00020,635,28166.5%31,010,00018,251,03958.9%
水道事業2,501,0001,548,01261.92,028,410509,68125.1

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