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公表 平成27年度 大垣市の予算執行状況 (平成28年3月15日号)

[2016年3月15日]

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使いみちや進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成27年度予算の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、1月31日現在(企業会計は平成27年11月30日現在)のものです。
 詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください。

 

一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率
市税26,240,00022,790,67386.9%
地方譲与税529,000386,57173.1
利子割交付金45,00036,91582.0
配当割交付金94,00043,54546.3
株式等譲渡所得割交付金49,00000.0
地方消費税交付金2,727,0002,344,93986.0
ゴルフ場利用税交付金29,00025,51088.0
自動車取得税交付金68,00069,643102.4
地方特例交付金100,000109,464109.5
地方交付税4,500,0004,574,750101.7
交通安全対策特別交付金25,00014,05856.2
分担金及び負担金594,934413,62569.5
使用料及び手数料1,414,2701,081,88976.5
国庫支出金7,323,2464,376,20459.8
県支出金4,058,4671,847,34745.5
財産収入52,74073,908140.1
寄附金5,770203,8683,533.2
繰入金1,789,680500,00027.9
繰越金1,636,1022,224,369136.0
諸収入3,647,788803,30522.0
市債6,327,80000.0
61,256,79741,920,58368.4
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率
議会費408,710344,27084.2%
総務費6,891,1844,680,26567.9
民生費21,128,17113,017,39361.6
衛生費5,308,4603,283,94461.9
労働費105,87096,17990.8
農林水産業費1,331,800789,12959.3
商工費3,271,3202,995,53791.6
土木費8,168,6162,824,79134.6
消防費1,850,5001,581,22785.4
教育費7,083,6865,187,59073.2
公債費5,133,7003,611,57170.4
諸支出金465,80000.0
予備費31,08000.0
災害復旧費77,90076,16097.8
61,256,79738,488,05662.8
市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比調定額収入済額
市民税10,626,00040.5%12,125,5959,472,186
固定資産税12,106,00046.113,247,78610,391,541
軽自動車税302,0001.2316,930292,486
市たばこ税1,150,0004.4967,570864,385
鉱産税2,0000.0 1,7551,655
都市計画税2,054,0007.82,270,6321,768,420
26,240,000100.0 28,930,26822,790,673
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名予算額収入済額収入率支出済額執行率
物品調達7,8005,44469.8%5,01164.2%
公共用地先行取得411,20000.0 392,39695.4
交通災害共済31,7008,17625.816,42951.8
国民健康保険19,862,10014,780,01474.414,141,52271.2
国民健康保険直営診療施設60,90030,81650.640,78767.0
後期高齢者医療1,798,7001,114,47662.0 1,234,38468.6
介護保険12,830,5008,942,11469.78,844,95868.9
簡易水道206,90067,50832.681,12839.2
市行造林55,50000.0 52,85895.2
公設地方卸売市場108,60048,22144.474,22468.3
公共下水道6,474,9001,639,32525.33,089,06747.7
特定環境保全公共下水道259,00057,06122.0 132,90651.3
農業集落排水83,30016,10719.342,16150.6
駐車場94,70091,72896.960,98364.4
競輪12,844,0009,788,26376.28,544,76666.5
牧田財産区1,8002,780154.445625.3
一之瀬財産区300570190.0 10.3
時財産区1,6002,297143.6 1,13971.2
55,133,50036,594,90066.436,755,17666.7
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予定額発生額収入率予定額発生額執行率
病院事業31,656,00021,285,98067.2%31,633,50018,762,05159.3%
水道事業2,231,0001,278,54557.31,932,000417,32621.6

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