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公表 平成28年度 大垣市の予算執行状況 (平成29年3月15日号)

[2017年3月15日]

 市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
 その予算の使い道や進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成28年度予算の執行状況を紹介します。
 各表の数字は、1月31日現在(企業会計は平成28年11月30日現在)のものです。
 詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください。

一般会計予算の執行状況 歳入(単位:千円)
予算科目予算額収入済額収入率(%)
市税26,400,00022,623,63585.7
地方譲与税566,000388,96368.7
利子割交付金44,00023,06552.4
配当割交付金166,00028,92617.4
株式等譲渡所得割交付金94,00000.0
地方消費税交付金3,458,0002,103,53360.8
ゴルフ場利用税交付金31,00027,09187.4
自動車取得税交付金102,00070,84369.5
地方特例交付金114,000114,598100.5
地方交付税3,710,0003,962,291106.8
交通安全対策特別交付金27,00013,32549.4
分担金及び負担金473,841316,85966.9
使用料及び手数料1,391,1101,082,27577.8
国庫支出金8,314,4704,549,52954.7
県支出金3,606,7051,634,08045.3
財産収入56,290315,400560.3
寄附金54,980329,287598.9
繰入金1,738,380500,00028.8
繰越金1,434,4982,364,058164.8
諸収入3,522,909735,60820.9
市債5,700,60000.0
61,005,78341,183,36667.5
一般会計予算の執行状況 歳出(単位:千円)
予算科目予算額支出済額執行率(%)
議会費360,220305,79184.9
総務費6,949,7554,714,68767.8
民生費22,751,05314,227,08162.5
衛生費5,341,6103,364,28963.0
労働費100,38092,71492.4
農林水産業費1,008,850472,10346.8
商工費3,144,8002,822,07289.7
土木費7,458,7603,109,15841.7
消防費1,721,6001,580,69491.8
教育費6,405,7474,473,19469.8
公債費5,251,6003,682,70970.1
諸支出金484,00000.0
予備費27,40800.0
61,005,78338,844,49263.7
市税収入の状況(単位:千円)
税目別予算額構成比(%)調定額収入済額
市民税10,719,00040.611,817,1509,123,736
固定資産税12,157,60046.113,371,38110,429,110
軽自動車税342,0001.3370,934343,272
市たばこ税1,109,0004.2959,637959,599
鉱産税1,4000.01,8941,781
都市計画税2,071,0007.82,285,9041,766,137
26,400,000100.028,806,90022,623,635
特別会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名予算額収入済額収入率(%)支出済額執行率(%)
物品調達8,0005,14064.34,80460.1
公共用地先行取得1,505,70000.02,0760.1
交通災害共済24,1004,64919.313,57856.3
国民健康保険20,152,90014,493,96371.914,086,11069.9
国民健康保険直営診療施設59,00032,92855.843,55573.8
後期高齢者医療1,894,2001,193,08863.01,294,15068.3
介護保険12,741,5009,620,33675.59,074,22871.2
簡易水道371,40066,66117.991,87924.7
市行造林56,20000.042,80976.2
公設地方卸売市場102,70043,19842.172,43370.5
公共下水道6,653,0001,718,53025.83,135,02247.1
特定環境保全公共下水道256,60060,10423.4140,66454.8
農業集落排水75,70016,95222.439,37152.0
駐車場102,700106,889104.162,54360.9
競輪11,960,0004,536,97537.93,513,76229.4
牧田財産区2,2004,083185.61,44865.8
一之瀬財産区300586195.320.7
時財産区6001,560260.015826.3
55,966,80031,905,64257.031,618,59256.5
企業会計予算の執行状況(単位:千円)
会計名収益的収入収益的支出
予定額発生額収入率(%)予定額発生額執行率(%)
病院事業33,116,00020,851,85863.0 33,106,00018,853,65056.9
水道事業2,229,0001,276,53557.31,975,000421,79021.4

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