公表 令和2年度 大垣市の予算執行状況 (令和3年3月15日号)
- [2021年3月15日]
- ページ番号 52844
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市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
その予算の使い道や進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、令和2年度予算の執行状況を紹介します。
各表の数字は、令和3年1月31日現在(企業会計は令和2年11月30日現在)のものです。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください
市役所1階の窓口の様子
【一般会計予算の執行状況】
| 予算科目 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) |
|---|---|---|---|
| 市税 | 27,070,000 | 22,421,490 | 82.8 |
| 地方譲与税 | 577,000 | 379,962 | 65.9 |
| 利子割交付金 | 19,000 | 18,165 | 95.6 |
| 配当割交付金 | 89,000 | 31,451 | 35.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 58,000 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 217,000 | 211,231 | 97.3 |
| 地方消費税交付金 | 3,694,000 | 2,703,918 | 73.2 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | 16,835 | 58.1 |
| 環境性能割交付金 | 61,000 | 27,952 | 45.8 |
| 地方特例交付金 | 186,000 | 212,088 | 114.0 |
| 地方交付税 | 3,740,000 | 4,085,129 | 109.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | 24,000 | 11,010 | 45.9 |
| 分担金及び負担金 | 204,287 | 123,921 | 60.7 |
| 使用料及び手数料 | 1,104,320 | 768,800 | 69.6 |
| 国庫支出金 | 25,650,517 | 22,557,862 | 87.9 |
| 県支出金 | 5,732,292 | 1,708,176 | 29.8 |
| 財産収入 | 65,980 | 65,044 | 98.6 |
| 寄附金 | 723,970 | 640,583 | 88.5 |
| 繰入金 | 2,689,650 | 500,000 | 18.6 |
| 繰越金 | 2,726,783 | 2,997,106 | 109.9 |
| 諸収入 | 2,554,093 | 788,372 | 30.9 |
| 市債 | 5,048,700 | 0 | 0.0 |
| 計 | 82,264,592 | 60,269,095 | 73.3 |
| 予算科目 | 予算額 | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 372,580 | 310,805 | 83.4 |
| 総務費 | 23,823,308 | 20,650,692 | 86.7 |
| 民生費 | 22,848,762 | 13,685,562 | 59.9 |
| 衛生費 | 3,967,910 | 2,814,591 | 70.9 |
| 労働費 | 88,530 | 83,018 | 93.8 |
| 農林水産業費 | 2,527,870 | 496,162 | 19.6 |
| 商工費 | 3,744,510 | 1,847,741 | 49.3 |
| 土木費 | 5,475,282 | 3,229,997 | 59.0 |
| 消防費 | 1,814,050 | 1,721,454 | 94.9 |
| 教育費 | 9,591,160 | 6,497,043 | 67.7 |
| 公債費 | 5,342,000 | 3,944,864 | 73.8 |
| 諸支出金 | 2,628,630 | 1,654,950 | 63.0 |
| 予備費 | 40,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 82,264,592 | 56,936,879 | 69.2 |
【市税収入の状況】
| 税目別 | 予算額 | 構成比(％) | 調定額 | 収入済額 |
|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 10,954,000 | 40.5 | 11,665,604 | 8,768,500 |
| 固定資産税 | 12,558,000 | 46.4 | 13,557,656 | 10,674,022 |
| 軽自動車税 | 429,000 | 1.6 | 455,457 | 420,384 |
| 市たばこ税 | 986,000 | 3.6 | 818,290 | 733,143 |
| 鉱産税 | 2,000 | 0.0 | 1,506 | 1,393 |
| 都市計画税 | 2,141,000 | 7.9 | 2,331,898 | 1,824,048 |
| 計 | 27,070,000 | 100.0 | 28,830,411 | 22,421,490 |
【特別会計予算の執行状況】
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品調達 | 8,000 | 5,869 | 73.4 | 5,594 | 69.9 |
| 公共用地先行取得 | 279,300 | 114 | 0.0 | 278,619 | 99.8 |
| 国民健康保険 | 14,851,900 | 12,253,928 | 82.5 | 10,499,455 | 70.7 |
| 国民健康保険直営診療施設 | 44,400 | 24,552 | 55.3 | 27,602 | 62.2 |
| 後期高齢者医療 | 2,236,800 | 1,409,475 | 63.0 | 1,519,502 | 67.9 |
| 介護保険 | 14,295,400 | 11,474,503 | 80.3 | 10,284,570 | 71.9 |
| 市行造林 | 58,200 | 715 | 1.2 | 40,034 | 68.8 |
| 公設地方卸売市場 | 64,600 | 24,230 | 37.5 | 48,505 | 75.1 |
| 駐車場 | 91,500 | 71,932 | 78.6 | 50,934 | 55.7 |
| 競輪 | 15,746,600 | 13,128,166 | 83.4 | 11,190,218 | 71.1 |
| 牧田財産区 | 3,000 | 3,939 | 131.3 | 1,789 | 59.6 |
| 一之瀬財産区 | 300 | 962 | 320.7 | 10 | 3.3 |
| 時財産区 | 700 | 1,241 | 177.3 | 329 | 47.0 |
| 計 | 47,680,700 | 38,399,626 | 80.5 | 33,947,161 | 71.2 |
【企業会計予算の執行状況】
| 会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定額 | 発生額 | 収入率(％) | 予定額 | 発生額 | 執行率(％) | |
| 病院 | 35,193,000 | 22,352,088 | 63.5 | 35,183,000 | 20,013,585 | 56.9 |
| 水道 | 2,273,000 | 1,338,737 | 58.9 | 1,913,000 | 439,539 | 23.0 |
| 簡易水道 | 163,100 | 97,802 | 60.0 | 158,800 | 33,735 | 21.2 |
| 公共下水道 | 4,597,000 | 2,686,684 | 58.4 | 4,422,000 | 821,965 | 18.6 |
| 特定環境保全公共下水道 | 351,600 | 192,959 | 54.9 | 349,400 | 70,606 | 20.2 |
| 農業集落排水 | 100,400 | 56,660 | 56.4 | 99,800 | 24,890 | 24.9 |
| 計 | 42,678,100 | 26,724,930 | 62.6 | 42,126,000 | 21,404,320 | 50.8 |