令和3年度 大垣市の予算執行状況 (令和4年3月15日号)
- [2022年3月15日]
- ページ番号 56890
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市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
その予算の使い道や進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、令和3年度予算の執行状況を紹介します。
各表の数字は、令和4年1月31日現在(企業会計は令和3年11月30日現在)のものです。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください。
大垣市役所
◆一般会計予算の執行状況
| 予算科目 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) |
|---|---|---|---|
| 市税 | 26,490,000 | 23,096,832 | 87.2 |
| 地方譲与税 | 541,000 | 392,537 | 72.6 |
| 利子割交付金 | 20,000 | 12,942 | 64.7 |
| 配当割交付金 | 95,000 | 33,231 | 35.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 149,000 | 320,644 | 215.2 |
| 地方消費税交付金 | 3,455,000 | 2,921,395 | 84.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 24,000 | 28,205 | 117.5 |
| 環境性能割交付金 | 36,000 | 31,864 | 88.5 |
| 地方特例交付金 | 378,000 | 202,411 | 53.5 |
| 地方交付税 | 3,300,000 | 4,982,674 | 151.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 23,000 | 10,351 | 45.0 |
| 分担金及び負担金 | 196,390 | 121,599 | 61.9 |
| 使用料及び手数料 | 1,082,460 | 814,534 | 75.2 |
| 国庫支出金 | 14,281,294 | 6,912,232 | 48.4 |
| 県支出金 | 4,780,061 | 1,721,787 | 36.0 |
| 財産収入 | 130,100 | 121,869 | 93.7 |
| 寄附金 | 885,880 | 858,957 | 97.0 |
| 繰入金 | 1,357,830 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 1,792,549 | 2,513,444 | 140.2 |
| 諸収入 | 2,692,499 | 929,847 | 34.5 |
| 市債 | 6,050,600 | 0 | 0.0 |
| 計 | 67,857,663 | 46,027,355 | 67.8 |
| 予算科目 | 予算額 | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 366,130 | 304,646 | 83.2 |
| 総務費 | 6,360,364 | 3,996,384 | 62.8 |
| 民生費 | 27,028,780 | 16,515,449 | 61.1 |
| 衛生費 | 5,893,720 | 3,743,741 | 63.5 |
| 労働費 | 88,230 | 83,686 | 94.8 |
| 農林水産業費 | 1,628,810 | 494,069 | 30.3 |
| 商工費 | 3,492,710 | 2,368,050 | 67.8 |
| 土木費 | 6,036,919 | 3,395,473 | 56.2 |
| 消防費 | 1,770,040 | 1,677,297 | 94.8 |
| 教育費 | 7,268,011 | 4,881,402 | 67.2 |
| 公債費 | 5,405,100 | 4,058,403 | 75.1 |
| 諸支出金 | 2,468,350 | 1,450,810 | 58.8 |
| 災害復旧費 | 13,600 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 36,899 | 0 | 0.0 |
| 計 | 67,857,663 | 42,969,410 | 63.3 |
◆市税収入の状況
| 税目別 | 予算額 | 構成比(％) | 調定額 | 収入済額 |
|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 10,313,000 | 38.9 | 11,903,976 | 9,251,841 |
| 固定資産税 | 12,702,000 | 48.0 | 13,490,818 | 10,747,735 |
| 軽自動車税 | 431,000 | 1.6 | 473,889 | 437,976 |
| 市たばこ税 | 951,000 | 3.6 | 876,179 | 873,762 |
| 鉱産税 | 2,000 | 0.0 | 1,873 | 1,762 |
| 都市計画税 | 2,091,000 | 7.9 | 2,248,709 | 1,783,756 |
| 計 | 26,490,000 | 100.0 | 28,995,444 | 23,096,832 |
◆特別会計予算の執行状況
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品調達 | 7,900 | 5,403 | 68.4 | 5,759 | 72.9 |
| 公共用地先行取得 | 278,400 | 84,659 | 30.4 | 277,979 | 99.8 |
| 国民健康保険 | 14,777,900 | 12,628,018 | 85.5 | 11,033,642 | 74.7 |
| 国民健康保険直営診療施設 | 43,400 | 25,102 | 57.8 | 27,356 | 63.0 |
| 後期高齢者医療 | 2,210,600 | 1,431,936 | 64.8 | 1,543,985 | 69.8 |
| 介護保険 | 14,597,800 | 11,685,665 | 80.1 | 10,550,871 | 72.3 |
| 市行造林 | 56,700 | 0 | 0.0 | 49,906 | 88.0 |
| 公設地方卸売市場 | 67,500 | 23,539 | 34.9 | 44,324 | 65.7 |
| 駐車場 | 88,400 | 59,194 | 67.0 | 51,655 | 58.4 |
| 競輪 | 22,116,000 | 9,938,721 | 44.9 | 9,127,263 | 41.3 |
| 牧田財産区 | 3,000 | 3,981 | 132.7 | 1,902 | 63.4 |
| 一之瀬財産区 | 300 | 972 | 324.0 | 3 | 1.0 |
| 時財産区 | 800 | 1,855 | 231.9 | 330 | 41.3 |
| 計 | 54,248,700 | 35,889,045 | 66.2 | 32,714,975 | 60.3 |
◆企業会計予算の執行状況
| 会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定額 | 発生額 | 収入率(％) | 予定額 | 発生額 | 執行率(％) | |
| 病院 | 34,536,000 | 23,559,661 | 68.2 | 34,526,000 | 20,629,891 | 59.8 |
| 水道 | 2,337,000 | 1,338,341 | 57.3 | 1,989,000 | 446,666 | 22.5 |
| 簡易水道 | 150,700 | 100,253 | 66.5 | 146,500 | 32,346 | 22.1 |
| 公共下水道 | 4,126,000 | 2,412,351 | 58.5 | 4,046,000 | 663,588 | 16.4 |
| 特定環境保全公共下水道 | 276,800 | 153,794 | 55.6 | 275,500 | 65,007 | 23.6 |
| 農業集落排水 | 91,300 | 42,678 | 46.7 | 90,800 | 20,103 | 22.1 |
| 計 | 41,517,800 | 27,607,078 | 66.5 | 41,073,800 | 21,857,601 | 53.2 |