公表 平成30年度 大垣市の予算執行状況 (平成31年3月15日号)
- [2019年3月15日]
- ページ番号 44471
市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
その予算の使い道や進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、平成30年度予算の執行状況を紹介します。
各表の数字は、1月31日現在(企業会計は平成30年11月30日現在)のものです。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください。
◆一般会計予算の執行状況 歳入
| 予算科目 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) |
|---|---|---|---|
| 市税 | 26,760,000 | 22,964,804 | 85.8 |
| 地方譲与税 | 590,000 | 381,068 | 64.6 |
| 利子割交付金 | 37,000 | 43,248 | 116.9 |
| 配当割交付金 | 76,000 | 31,764 | 41.8 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 93,000 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 2,921,000 | 2,317,442 | 79.3 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 32,000 | 24,870 | 77.7 |
| 自動車取得税交付金 | 194,000 | 111,914 | 57.7 |
| 地方特例交付金 | 145,000 | 145,351 | 100.2 |
| 地方交付税 | 3,800,000 | 4,044,804 | 106.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 27,000 | 10,851 | 40.2 |
| 分担金及び負担金 | 369,631 | 251,521 | 68.0 |
| 使用料及び手数料 | 1,390,140 | 1,091,474 | 78.5 |
| 国庫支出金 | 6,735,087 | 4,331,064 | 64.3 |
| 県支出金 | 3,662,536 | 1,564,799 | 42.7 |
| 財産収入 | 59,180 | 82,079 | 138.7 |
| 寄附金 | 457,290 | 422,740 | 92.4 |
| 繰入金 | 2,622,910 | 500,000 | 19.1 |
| 繰越金 | 1,321,816 | 2,225,396 | 168.4 |
| 諸収入 | 2,278,191 | 756,914 | 33.2 |
| 市債 | 8,848,800 | 0 | 0.0 |
| 計 | 62,420,581 | 41,302,103 | 66.2 |
◆一般会計予算の執行状況 歳出
| 予算科目 | 予算額 | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 374,650 | 319,789 | 85.4 |
| 総務費 | 10,223,120 | 5,832,144 | 57.0 |
| 民生費 | 21,931,940 | 13,597,559 | 62.0 |
| 衛生費 | 3,978,590 | 2,716,385 | 68.3 |
| 労働費 | 94,260 | 89,042 | 94.5 |
| 農林水産業費 | 926,300 | 498,982 | 53.9 |
| 商工費 | 2,153,310 | 1,794,666 | 83.3 |
| 土木費 | 6,670,354 | 2,762,730 | 41.4 |
| 消防費 | 1,835,850 | 1,684,681 | 91.8 |
| 教育費 | 8,249,600 | 4,955,420 | 60.1 |
| 公債費 | 5,227,400 | 3,744,200 | 71.6 |
| 諸支出金 | 535,300 | 0 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 189,167 | 70,243 | 37.1 |
| 予備費 | 30,740 | 0 | 0.0 |
| 計 | 62,420,581 | 38,065,841 | 61.0 |
◆市税収入の状況
| 税目別 | 予算額 | 構成比(％) | 調定額 | 収入済額 |
|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 11,128,000 | 41.6 | 12,181,257 | 9,478,398 |
| 固定資産税 | 12,131,000 | 45.3 | 13,289,407 | 10,456,481 |
| 軽自動車税 | 375,000 | 1.4 | 411,433 | 377,510 |
| 市たばこ税 | 1,047,000 | 3.9 | 868,307 | 866,289 |
| 鉱産税 | 2,000 | 0.0 | 1,900 | 1,777 |
| 都市計画税 | 2,077,000 | 7.8 | 2,282,811 | 1,784,349 |
| 計 | 26,760,000 | 100.0 | 29,035,115 | 22,964,804 |
◆特別会計予算の執行状況
| 会計別 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(％) | 支出済額 | 執行率(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品調達 | 7,400 | 4,761 | 64.3 | 4,140 | 55.9 |
| 公共用地先行取得 | 317,800 | 312,800 | 98.4 | 77,915 | 24.5 |
| 国民健康保険 | 16,250,100 | 13,825,902 | 85.1 | 11,483,649 | 70.7 |
| 国民健康保険直営診療施設 | 49,000 | 29,106 | 59.4 | 31,895 | 65.1 |
| 後期高齢者医療 | 1,991,200 | 1,246,996 | 62.6 | 1,371,109 | 68.9 |
| 介護保険 | 13,910,000 | 10,765,781 | 77.4 | 9,702,497 | 69.8 |
| 簡易水道 | 158,100 | 74,589 | 47.2 | 55,348 | 35.0 |
| 市行造林 | 55,600 | 0 | 0.0 | 28,574 | 51.4 |
| 公設地方卸売市場 | 97,100 | 37,652 | 38.8 | 71,979 | 74.1 |
| 公共下水道 | 6,010,000 | 1,836,158 | 30.6 | 2,893,711 | 48.1 |
| 特定環境保全公共下水道 | 264,300 | 60,601 | 22.9 | 134,104 | 50.7 |
| 農業集落排水 | 84,700 | 17,297 | 20.4 | 44,285 | 52.3 |
| 駐車場 | 88,600 | 88,498 | 99.9 | 59,515 | 67.2 |
| 競輪 | 18,194,000 | 7,423,808 | 40.8 | 6,824,991 | 37.5 |
| 牧田財産区 | 2,900 | 3,654 | 126.0 | 1,700 | 58.6 |
| 一之瀬財産区 | 300 | 614 | 204.7 | 5 | 1.7 |
| 時財産区 | 2,000 | 4,021 | 201.1 | 277 | 13.9 |
| 計 | 57,483,100 | 35,732,238 | 62.2 | 32,785,694 | 57.0 |
◆企業会計予算の執行状況
| 会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定額 | 発生額 | 収入率(％) | 予定額 | 発生額 | 執行率(％) | |
| 病院事業 | 33,769,000 | 22,154,330 | 65.6 | 33,759,000 | 19,471,050 | 57.7 |
| 水道事業 | 2,288,000 | 1,289,591 | 56.4 | 2,029,000 | 452,395 | 22.3 |